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迅速部署，立行立改

2017-10-31

迅速部署，立行立改市委第五巡察组10月12日向集团党委反馈巡察情况后，集团纪委立即行动，在对市委第五巡察组移交的问题线索按照线索处置的方式立即办理的同时，对巡察组移交的纪委监督责任问题清单积极整改，对问题清单逐一对照检查分析，找准问题症结所在，落实整改措施，分解落实目标责任，明确整改时限。做到条条有整改，件件有落实。并以此为契机强化纪委监督责任的落实，健全完善集团廉政风险防控机制，持之以恒地加强作风建设，推动全面从严治党落到实处。

南京市纪委派驻机构改革实现全覆盖：29个派驻纪检组监督82家市一级党和国家机关

2017-09-05

为贯彻落实中央和省委对派驻全覆盖的要求，根据市委关于市纪委派驻机构改革的统一部署，日前，市委办公厅下发了《关于加强市纪委派驻机构建设的意见》以及《关于全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》。据了解，按照全面派驻、分类设置、职能明确、权责一致的原则，市纪委共设立29个派驻纪检组，实现对82家市一级党和国家机关派驻监督全覆盖。派驻监督是党内监督的重要形式，深化派驻机构改革，就是要深入落实党章党规要求，消除监督盲区，强化纪委专责监督，推动市一级党和国家机关党组（党委）自觉把主体责任扛在肩上，使驻在部门管党治党各项工作得到切实加强。综合派驻是实现派驻监督全覆盖的有效途径和形式。综合派驻前，82家市一级党和国家机关中有41家没有派驻或内设纪检监察机构。综合派驻实现了监督全覆盖，力求真正把"派"的权威和"驻"的优势发挥出来，不断增强监督实效。在本次改革中，我市撤销市纪委派出纪工委5家、市纪委派驻纪检组25家、市监察局派驻监察机构35家，不再保留11家市一级党和国家机关等单位本级内设纪检监察机构，其编制和领导职数全部划转。改革后的市纪委派驻机构

监事会检查整改

2017-08-30

2017年8月，国资委下发了《关于监事会2016年度检查报告揭示问题的整改通知》（宁国资委监〔2017〕100号），《通知》中揭示了对新工集团本部及南京医药、机床集团检查中发现的有关企业管理、财务管理及内部控制的问题。对此，新工集团领导高度重视，并由分管领导陆志虹副总经理牵头，纪检监察审计部负责组织新工集团本部、南京医药股份及机床集团的整改工作。为做好整改工作，新工集团召开了由纪检监察审计部、财务部等9个职能部门参加的整改工作专题会：对报告中揭示的有关新工集团本部的整改问题，明确整改工作的分管领导、责任部门和责任人，逐项制定整改措施和整改完成的时间；对报告中揭示的有关南京医药股份公司、机床集团的整改问题，明确新工集团业务监管部门，监督企业落实整改措施、整改责任，完善管理制度、防范经营风险。对于南京医药股份公司、机床集团的整改工作，由新工集团分管领导带队、邀请新工集团监事会主席参加，专题到有关企业召开整改工作推进沟通会，与企业负责人，分管领导、责任部门负责人一起，对整改揭示的问题逐项进行沟通。会上，企业对整改工作进行了汇报；监事会主席对《通知》中部分问题揭示的初衷进行了解释，并提出了整改

新工集团召开2017年上半年纪委工作会议

2017-08-14

8月2日下午，新工集团纪委组织召开了2017年上半年纪委工作会议，会上集团纪委副书记袁渝娟同志总结了上半年纪检监察工作，以及"打铁还需自身硬"等四个专项整治行动开展情况，要求各企业继续按照工作方案要求认真组织检查整改工作。会上还布置了在全资控股企业开展廉政风险点排查工作，要求各企业对重点部门、重点岗位等进行廉政风险点排查，并制定整改防范措施。最后集团副总经理陆志虹提出要求：在当前新形势下，监督执纪要求越来越高，企业各级纪委要把握好执纪规则，加强纪检监察干部队伍建设。做好四个专项整治行动工作。认真梳理排查企业廉政风险点，特别要围绕权力、人、财、物方面进行排查。评估好风险，落实防范措施。集团纪委还向每家单位发放了《江苏省纪检机关贯彻执行〈中国共产党纪律检查机关监督执纪规则〉暂行办法和相关配套制度》，和贯彻《中国共产党问责条例》实施细则。要求每家单位组织纪检监察干部进行学习，提高业务知识水平，加强执纪监督能力。

南京市经济责任审计内管领导干部经济责任审计暂行办法

2015-04-11

各区委和人民政府，市委各部委，市府各委办局，市各直属单位：为深入贯彻落实市委、市政府《关于新形势下进一步深化全市经济责任审计工作的意见》（宁委办发〔2015〕5号），加强对内部管理领导干部的监督和管理，推进党风廉政建设，现将《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。点击打开链接

关于印发南京市内部审计和内管干部经济责任审计两个业务操作规程的通知

2015-04-11

南京市内部审计业务操作规程（试行）为加强全市内部审计业务工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计工作标准化和规范化，更好地发挥内部审计的作用，现根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《江苏省内部审计工作规定》，结合本市的实际情况，制定本规范。第一部分内部审计业务工作程序一、内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况，编制年度审计计划; 内部审计人员根据年度审计计划确定的审计项目，编制项目审计方案。二、在实施审计三日前，向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书，做好审计准备工作。三、审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，关注信息系统对业务活动、内部控制和风险管理的影响。四、关注被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中的舞弊风险，对舞弊行为进行检查、取证。五、在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程，获取的审计证据，以及作出的审计结论。六、在实施必要的审计程序后，及时出具审计报告。七、对审计结果进行后续审计。八、将审计资料按审计项目进行归档，如果后续审计时间跨度较长，则在出具审计报告后进行归档。第二部分审计操作具体

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